Programma 5. Samenleving

Beleid programma 5

Wat willen we bereiken tot en met 2027?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken tot en met 2027?

Toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt in balans

Terug naar navigatie - Toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt in balans

We willen ruimte bieden aan een krachtige economie met toekomstbestendig werklocaties waar economie verbonden wordt aan een gezond werk- en verblijfsklimaat.
Stichtse Vecht heeft een unieke ligging tussen de grote steden Utrecht en Amsterdam en biedt daardoor veel kansen voor ondernemers. Daarnaast kent Stichtse Vecht veel Mkb’ers en ZZP’ers. Wij willen ondernemers de ruimte bieden om te ondernemen en bij te dragen aan de maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente. Als gemeente maken we dit, waar mogelijk, aantrekkelijker en gemakkelijker. Wij willen zorgen voor een gunstig vestigingsklimaat en ondernemersklimaat. Ondernemers weten wat zij nodig hebben om hun bedrijf hier te kunnen runnen. De gemeente faciliteert hierin. Daarom is het belangrijk om als gemeente goed samen te werken met alle ondernemers, groot en klein.
Bij deze opgave hebben we de volgende ambities:

  • Goede dienstverlening aan ondernemers
  • Verbetering van de samenwerking met ondernemers
  • Gezamenlijke inzet met ondernemers op maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Verbeteren van het ondernemersklimaat in Stichtse Vecht. 

Wat gaan wij daarvoor doen in 2024?

Relevante beleidskaders

Terug naar navigatie - Relevante beleidskaders
Opgave / Doel Kaders
Toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt in balans
  • Omgevingsvisie Stichtse Vecht (12 jan 2022)
  • Integraal Ruimtelijk Perspectief – IRP (2 feb 2022)
  • Toekomstvisie bedrijventerreinen
  • Programma Economie 2024-2027

Going concern taken

Terug naar navigatie - Going concern taken

De volgende taken zijn onderdeel van het programma Samenleving:

  • Economie
  • Onderwijs
  • Sportbeleid en activering
  • Sportaccommodaties
  • Cultuur
  • Musea
  • Media

We monitoren deze taken aan de hand van de op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte set indicatoren, tenzij we (aanvullend) een specifieke effectindicator hebben vastgesteld. De verplichte indicatoren zijn opgenomen in de bijlage ‘Verplichte indicatoren door het Rijk’.

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) en Vitens. Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.
Wij werken met de regiogemeenten in U10-verband samen aan de grote maatschappelijke opgaven.

Financieel overzicht programma 5

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Programma 5 Begroting 2023 Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026 Begroot 2027
Lasten
3.0 Economie 1.021 1.084 1.082 1.082 1.082
4.0 Onderwijs 5.658 7.945 6.854 7.693 7.907
5.1 Sportbeleid en activering 691 834 834 824 814
5.2 Sportaccommodaties 4.793 5.483 5.486 5.401 5.395
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie 637 723 723 722 722
5.4 Musea 742 926 946 1.020 1.019
5.5 Cultureel erfgoed 184 204 203 203 202
5.6 Media 1.152 1.309 1.308 1.303 1.303
Totaal Lasten 14.877 18.506 17.435 18.249 18.444
Baten
3.0 Economie -548 -863 -863 -863 -863
4.0 Onderwijs -1.360 -1.873 -1.873 -1.873 -1.873
5.1 Sportbeleid en activering -21 -399 -399 -379 -369
5.2 Sportaccommodaties -2.156 -2.090 -2.090 -2.090 -2.090
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie -44 -48 -48 -48 -48
5.4 Musea -268 -295 -295 -317 -317
5.5 Cultureel erfgoed -24 -26 -26 -26 -26
5.6 Media -96 -106 -106 -106 -106
Totaal Baten -4.517 -5.700 -5.700 -5.703 -5.693
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 10.360 12.806 11.735 12.546 12.751
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 128 419 842 419 419
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -358 -1.334 -754 -754 -754
Mutaties reserves -230 -915 88 -335 -335

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Terug naar navigatie - Toelichting lasten en baten per soort kosten
Samenleving Begroting Begroting Verschil Begroting Begroting Begroting
2023 2024 2023-2024 2025 2026 2027
Toegerekende personeelslasten 2.285 2.683 398 2.683 2.665 2.665
Kapitaallasten 2.891 3.632 740 3.219 4.088 4.300
Overige lasten 9.702 12.191 2.490 11.533 11.496 11.480
Totaal lasten 14.877 18.506 3.629 17.435 18.249 18.444
Totaal baten -4.517 -5.700 -1.183 -5.700 -5.703 -5.703
Geraamd saldo van baten en lasten 10.360 12.806 2.446 11.735 12.546 12.741
Toevoeging aan reserves 128 419 291 842 419 419
Onttrekking aan reserves -358 -1.334 -976 -754 -754 -754
Geraamde resultaat 10.130 11.891 1.761 11.823 12.211 12.406

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2024 versus 2023

Terug naar navigatie - Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2024 versus 2023
Analyse verschillen lasten begroting 2024 t.o.v. begroting 2023 Begroting 2023 Begroting 2024 Verschil
Lasten 14.877 18.506 3.629
Toelichting Besluit Taakveld I/S bedrag
Toegerekende personeelslasten Begroting 2024 Diverse S 398
Kapitaallasten Begroting 2024 4.0 Onderwijs S 740
Prijsindexering (incl. stijging energielasten) Begroting 2024 Diverse S 635
Stijging diverse verstrekte subsidies Begroting 2024 Diverse S 199
Leerlingenvervoer hoger door wachttijdvergoeding en indexering Kadernota en Begroting 2024 4.0 Onderwijs S 171
Tijdelijke Huisvesting Broeckland college Raadsbesluit 22-12-23 4.0 Onderwijs I 635
SPUKs inclusief OAB Kadernota en Begroting 2024 5.1 Sportbeleid en activering S 595
Impact sportharmonisatie in kader sportakkoord Begroting 2024 5.2 Sportaccommodaties S 219
Mutaties voorzieningen Begroting 2024 Diverse S 43
Overige Diverse S -6
Totaal mutatie lasten programma 5 3.629

Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2024 versus 2023

Terug naar navigatie - Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2024 versus 2023
Analyse verschillen baten begroting 2024 t.o.v. begroting 2023 Begroting 2023 Begroting 2024 Verschil
Baten -4.517 -5.700 -1.183
Toelichting Besluit Taakveld I/S bedrag
Prijsindexering (toename bijdrage van derden) Begroting 2024 Diverse S -385
Toeristenbelasting en forensenbelasting verhoogd Kadernota 3.0 Economie S -307
SPUKS met name extra bij OAB, combinatiefuncties en sportakkoord Kadernota en Begroting 2024 5.1 Sportbeleid en activering S -578
Sportharmonisatie Raadsbesluit 7 maart 2023 5.2 Sportaccomodaties S 117
Overige Begroting 2024 Diverse S -30
Totaal mutatie baten programma 5 -1.183

Toelichting reservemutaties 2024

Terug naar navigatie - Toelichting reservemutaties 2024
Mutaties reserves 2024 Bedrag
Stortingen
Reserve onderwijshuisvesting 23
Reserve investeringsbijdragen buitensport 396
Totaal stortingen 419
Onttrekkingen
Reserve onderwijs huisvesting - afwaardering bestaande panden wegens sloop Broeckland -368
Reserve onderwijs huisvesting - Effect verdeling tijdelijke huisvestingskosten Broecklandcollege van 3 naar 2 jaar -212
Reserve investeringsbijdragen buitensport -396
Vrijval kapitaaldekkingsreserves -358
Totaal onttrekkingen -1.334
Totaal mutaties -915

Budgetten ambities Coalitieakkoord 2022-2026

Terug naar navigatie - Budgetten ambities Coalitieakkoord 2022-2026

De volgende budgetten voor beleidsimpulsen vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 'Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse vecht' en de Kadernota 2024 zijn in de begroting 2024-2027 opgenomen. 

Impuls Coalitie akkoord Document Begroting Begroting Begroting Begroting
Omschrijving 2023 2024 2025 2026
Cultuur Coalitieakkoord 2022-2026 200 200 200 200
Harmonisatie buitensport Coalitieakkoord 2022-2026 130 130 130 130
Strategische capaciteit onderwijshuisvesting Kadernota 2024 130 130 130
Totaal 330 460 460 460