Programma 2. Veiligheid

Beleid programma 2

Wat willen we bereiken tot en met 2027?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken tot en met 2027?

Een veilige gemeente voor iedereen

Terug naar navigatie - Een veilige gemeente voor iedereen

Tot en met 2026 geven we uitvoering aan het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 om de door de raad vastgestelde kaders, ambities en doelstellingen te behalen. Jaarlijks ontvangt de raad een Veiligheidseffectrapportage waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde veiligheidsbeleid. Algemene ambitie uit het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026:

‘’Een integrale aanpak om overlast verder terug te dringen, nieuwe crises te beheersen, nieuwe vormen van criminaliteit te bestrijden en het behouden van het veiligheidsniveau op geregistreerde vormen van criminaliteit.’’

Om deze door de gemeenteraad vastgestelde algemene ambitie uit het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 te behalen, werken we binnen zes geprioriteerde thema’s aan de volgende doelstellingen:

  1. Voorkomen en bestrijden van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in gemeente Stichtse Vecht.
  2. Een gemeente waarin inwoners en ondernemers weerbaar zijn tegen risico’s en dreigingen van de snel digitaliserende maatschappij.
  3. Een gemeente waar maatwerk wordt geleverd voor inwoners met meervoudige problematiek waardoor overlast en onveilige situaties tot een minimum worden beperkt.
  4. Een gemeente waarin jongeren zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen en structurele jongerenoverlast nauwelijks voorkomt.
  5. Inwoners en ondernemers voelen zich veilig; het aantal traditionele geregistreerde misdrijven stijgt niet en de sociale cohesie en participatie zijn optimaal.
  6. Adequaat optreden bij de (dreiging van) incidenten, rampen en (langdurige) crises en daarmee de impact voor inwoners en ondernemers beheersen.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2024?

Relevante beleidskaders

Terug naar navigatie - Relevante beleidskaders

Voor de opgaven en doelen in het programma Veiligheid is het volgende relevante beleidskader door de raad vastgesteld:

Opgave / Doel Kaders
Een veilige gemeente voor iedereen
  • Integraal Veiligheidsplan Stichtse Vecht 2023-2026 (20 dec 2022)

Going concern taken

Terug naar navigatie - Going concern taken

De volgende taken zijn onderdeel van het programma Veiligheid:

  • Openbare orde en veiligheid
  • Crisisbeheersing en brandweer

We volgen de ontwikkeling van deze taken aan de hand van de op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte set indicatoren, tenzij we (aanvullend) een specifieke effectindicator hebben vastgesteld. De verplichte indicatoren zijn opgenomen in de bijlage ‘Verplichte indicatoren door het Rijk’.

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.

Financieel overzicht programma 2

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Programma 2 Begroting 2023 Begroot 2024 Begroot 2025 Begroot 2026 Begroot 2027
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5.055 5.772 5.751 5.867 5.861
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.860 2.188 2.189 2.148 2.153
Totaal Lasten 6.915 7.960 7.941 8.015 8.014
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -9 -10 -10 -10 -10
1.2 Openbare orde en veiligheid -40 -44 -44 -44 -44
Totaal Baten -49 -54 -54 -54 -54
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 6.866 7.906 7.887 7.961 7.961
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -57 -26 -26 -26 -26

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Terug naar navigatie - Toelichting lasten en baten per soort kosten
Veiligheid Begroting Begroting Verschil Begroting Begroting Begroting
2023 2024 2023-2024 2025 2026 2027
Toegerekende personeelslasten 1.198 1.443 245 1.443 1.398 1.398
Kapitaallasten 372 543 171 540 676 676
Overige lasten 5.345 5.974 629 5.957 5.941 5.941
Totaal lasten 6.915 7.960 1.045 7.941 8.015 8.014
Totaal baten -49 -54 -5 -54 -54 -54
Geraamd saldo van baten en lasten 6.866 7.906 1.040 7.887 7.961 7.961
Toevoeging aan reserves - - - - - -
Onttrekking aan reserves -57 -26 31 -26 -26 -26
Geraamde resultaat 6.809 7.880 1.071 7.861 7.935 7.935

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2024 versus 2023

Terug naar navigatie - Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2024 versus 2023
Analyse verschillen lasten begroting 2024 t.o.v. begroting 2023 Begroting 2023 Begroting 2024 Verschil
Lasten 6.915 7.960 1.045
Toelichting Besluit Taakveld I/S bedrag
Toegerekende personeelslasten Begroting 2024 Diverse S 245
Kapitaallasten Begroting 2024 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer S 171
Prijsindexering Begroting 2024 Diverse S 561
Inrichting van de strategische crisisorganisatie Kadernota 2024 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer S 37
Overige Begroting 2023 Diverse S 31
Totaal mutatie lasten programma 2 1.045

Budgetten ambities Coalitieakkoord 2022-2026

Terug naar navigatie - Budgetten ambities Coalitieakkoord 2022-2026

De volgende budgetten voor beleidsimpulsen vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 'Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse vecht' en de Kadernota 2024 zijn in de begroting 2024-2027 opgenomen. 

Impuls Coalitie akkoord Document Begroting Begroting Begroting Begroting
Omschrijving 2023 2024 2025 2026
Structurele aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit Kadernota 2024 280 280 280
Totaal 0 280 280 280