Programma 4. Sociaal

Beleid programma 4

Wat willen we bereiken tot en met 2027?

Iedereen doet mee en hoort erbij

We willen dat iedereen in Stichtse Vecht zich naar vermogen kan ontwikkelen, binnen zijn of haar mogelijkheden mee kan doen en aan de samenleving kan bijdragen.
Dit geeft voldoening en heeft een positief effect op het welzijn en de gezondheid van inwoners. Meedoen is niet voor iedereen even vanzelfsprekend of gemakkelijk. Voor die inwoners die dat nodig hebben bieden we hulp en ondersteuning om te kunnen (blijven) meedoen.
De coalitie heeft in deze periode de volgende ambities:

We zetten in op preventie en vroegsignalering
We zetten in op passende en snelle zorg en ondersteuning
We waarderen onze mantelzorgers
We zetten ons in voor een inclusieve samenleving
We stimuleren sport en bewegen
We investeren in toekomstbestendige sportaccommodaties
We zijn verbonden door cultuur
We zetten ons in voor gelijke kansen voor ieder kind
We willen voorbereid zijn op een nieuwe crisis
Samen met onze partners werken we aan het realiseren van deze ambities. De belangrijkste partijen zijn TIM SV, Kansis en partijen in het voorveld.

Wat gaan wij daarvoor doen in 2024?

Relevante beleidskaders

Voor de opgaven en doelen in het programma Sociaal zijn de volgende relevante beleidskaders vastgesteld:

Opgave / Doel

Kaders

Iedereen doet mee en hoort erbij

Integraal beleidskader (IBK) Sociaal domein (3 juni 2020)
Uitwerking IBK Sociaal domein (B&W 5 jul 2022)
Regionale bestuursopdracht arbeidsmarktregio midden Utrecht met de vier resultaatgebieden 2022 (B&W 25 jan 2022)
Beleidsnota Samen in actie tegen armoede en schulden - Minima- en schuldhulpverleningsbeleid 2021-2024 (30 mrt 2021)
Actieplan Stichtse Vecht Werkt 2020 (B&W 26 nov 2019)
Lokale Inclusie Agenda 2021 (B&W 21 sep 2021)
Beleidsnota Iedereen doet mee/doorontwikkeling Kansis (B&W 8 feb 2022)
Regionale Agenda Jeugd Utrecht West 2022-2025 (raad 21 december 2021)
Regioplan Beschermd wonen U16 2023-2028
Nota Positief Gezondheidsbeleid, 2020 -2023 (raad 1 oktober 2019). Uitvoeringsprogramma's Gezond Gewicht, middelengebruik, mentale gezondheid, eenzaamheid (uitvoeringsplannen college 23 juni 2020)
Subsidieprogramma 2021 – 2024 (raad 3 juni 2020)
Nota Sport en Bewegen Stichtse Vecht meer in beweging 2021 – 2025 (raad 21 december 2021)

Going concern taken

De volgende taken zijn onderdeel van het programma Sociaal:

Samenkracht en burgerparticipatie
Wijkteams
Inkomensregelingen
Begeleide participatie
Arbeidsparticipatie
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Maatwerkdienstverlening 18+ en 18-
Geëscaleerde zorg 18+ en 18-
Volksgezondheid

We monitoren deze taken aan de hand van de op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte set indicatoren, tenzij we (aanvullend) een specifieke effectindicator hebben vastgesteld. De verplichte indicatoren zijn opgenomen in de bijlage ‘Verplichte indicatoren door het Rijk’.

Verbonden partijen

Binnen dit programma werken we samen met GGD Regio Utrecht (GGDrU) en Stichting Kansis/KansisGroen. Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.
Wij werken met de regiogemeenten in U10-verband samen aan de grote maatschappelijke opgaven.

Financieel overzicht programma 4

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Programma 4	Begroting 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
Lasten
0.8 Overige baten en lasten (stelposten)	0	0	0	0	0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4.210	5.721	5.957	5.925	5.921
6.2 Wijkteams	1.592	2.599	2.594	2.480	2.480
6.3 Inkomensregelingen	16.195	16.997	17.011	16.952	16.952
6.4 Begeleide participatie	4.189	4.396	4.446	4.446	4.446
6.5 Arbeidsparticipatie	2.401	1.416	1.416	1.413	1.413
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	3.041	3.407	3.407	3.407	3.407
6.7 Maatwerkdienstverlening	20.256	26.193	25.112	24.240	23.914
6.8 Geëscaleerde zorg	3.310	2.342	2.342	2.342	2.342
7.1 Volksgezondheid	2.673	3.674	3.675	3.484	3.484
Totaal Lasten	57.867	66.744	65.959	64.690	64.359
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-263	-926	-926	-926	-926
6.3 Inkomensregelingen	-11.807	-11.819	-11.819	-11.819	-11.819
6.4 Begeleide participatie	-553	-609	-609	-609	-609
6.5 Arbeidsparticipatie	-588	0	0	0	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-83	-334	-330	-330	-330
6.7 Maatwerkdienstverlening	-283	0	0	0	0
6.8 Geëscaleerde zorg	0	-773	-773	-773	-773
7.1 Volksgezondheid	-42	-677	-677	-496	-496
Totaal Baten	-13.619	-15.138	-15.134	-14.953	-14.953
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	44.248	51.606	50.826	49.736	49.406
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves	-70	-35	-35	-35	-35
Gerealiseerd resultaat	44.178	51.571	50.791	49.701	49.371

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Sociaal	Begroting	Begroting	Verschil	Begroting	Begroting	Begroting
Sociaal	2023	2024	2023-2024	2025	2026	2027
Toegerekende personeelslasten	9.424	10.601	1.176	10.648	10.644	10.644
Kapitaallasten	247	225	-21	499	496	491
Overige lasten	48.196	55.918	7.722	54.812	53.551	53.225
Totaal lasten	57.867	66.744	8.877	65.959	64.690	64.359
Totaal baten	-13.619	-15.138	-1.519	-15.134	-14.953	-14.953
Geraamd saldo van baten en lasten	44.248	51.606	7.359	50.826	49.736	49.406
Toevoeging aan reserves			-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-70	-35	35	-35	-35	-35
Geraamde resultaat	44.178	51.571	7.393	50.791	49.701	49.371

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2024 versus 2023

Analyse verschillen lasten begroting 2024 t.o.v. begroting 2023	Begroting 2023	Begroting 2024		Verschil
Lasten	57.867	66.744		8.877
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S	bedrag
Toegerekende personeelslasten	Begroting 2024	Diverse	S	1.176
Kapitaallasten	Begroting 2024	Diverse	S	-21
Prijsindexering	Begroting 2024	Diverse	S	2.256
Extra budget uit de POK-middelen	Raadsbesluit 20-12-2022	6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	S	104
Extra budget schuldhulpverlening uit de POK-middelen	Raadsbesluit 20-12-2022	6.3 Inkomensregelingen	S	59
Stijgende kosten huishoudelijke hulp	Kaderbrief 2023	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	S	207
Afname overige lasten risicobudget TIM (vnl. t.b.v. inzet extra personeel)	Kadernota 2024	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	S	-385
Extra bijdrage aan TIM	Kadernota 2024	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	S	4.000
Budget vanuit centrumgemeente t.b.v. lokaal beleid beschermd wonen	Kadernota 2024	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	S	773
Toename kosten GGD	Begroting 2024	7.1 Volksgezondheid	S	78
Uitgaven i.v.m. de Brede specifieke uitkering	Begroting 2024	7.1 Volksgezondheid	S	630
Overige		Diverse	S	0
Totaal mutatie lasten programma 4				8.877

Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2024 versus 2023

Analyse verschillen baten begroting 2024 t.o.v. begroting 2023	Begroting 2023	Begroting 2024		Verschil
Baten	-13.619	-15.138		-1.519
Toelichting	Besluit	Taakveld	I/S	bedrag
Prijsindexering	Kadernota 2024	Diverse	S	-128
Vervallen provinciale bijdrage collectief vervoer	Begroting 2023	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	S	66
Bijdrage van centrum gemeente voor lokaal beleid beschermd wonen	Kadernota 2024	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	S	-773
Meerjarig verloop meerjarenbegroting 2023 inburgering	Begroting 2023	6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	S	-56
Brede Specifieke uitkering	Begroting 2024	7.1 Volksgezondheid	S	-631
Overige		Diverse	S	3
Totaal mutatie baten programma 4				-1.519

Budgetten ambities Coalitieakkoord 2022-2026

De volgende budgetten voor beleidsimpulsen vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 'Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse vecht' en de Kadernota 2024 zijn in de begroting 2024-2027 opgenomen.

Impuls Coalitie akkoord	Document	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Omschrijving		2023	2024	2025	2026
Mantelzorgcompliment	Coalitieakkoord 2022-2026	100	100	100	100
Transformatie Sociaal Domein	Kadernota 2024		4.000	3.019	2.147
Innovatiebudget Sociaal Domein	Kadernota 2024		985	885	885
Omzetting risico reserve € 1 miljoen naar innovatiebudget	Kadernota 2024		-1.000	-1.000	-1.000
Totaal		100	4.085	3.004	2.132