| Kerngegevens | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Inwoners per 1 januari | 65.240 | 65.771 | 65.878 |
| Inwoners < 20 jaar per 1 januari | 14.639 | 14.697 | 14.687 |
| Bijstandsontvangers (3-jaars gemiddelde) | 770 | 770 | 770 |
| Leerlingen voortgezet onderwijs per 1 januari | 2.983 | 2.983 | 2.872 |
| Woonruimten per 1 januari | 28.814 | 28.901 | 29.138 |
Overzicht van baten en lasten per taakveld
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Begroot 2025 | Begroot 2026 | Begroot 2027 | Begroot 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 Bestuur | |||||
| Lasten | -4.637 | -4.660 | -4.651 | -4.647 | |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 0.1 Bestuur | -4.637 | -4.660 | -4.651 | -4.647 | |
| 0.2 Burgerzaken | |||||
| Lasten | -2.423 | -2.408 | -2.408 | -2.408 | |
| Baten | 1.436 | 1.436 | 1.436 | 1.436 | |
| Totaal 0.2 Burgerzaken | -986 | -971 | -971 | -971 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||
| Baten | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 0.4 Overhead | |||||
| Lasten | -25.542 | -25.573 | -25.369 | -22.908 | |
| Baten | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Totaal 0.4 Overhead | -25.536 | -25.567 | -25.363 | -22.902 | |
| 0.5 Treasury | |||||
| Lasten | -444 | -1.310 | -2.301 | -3.473 | |
| Baten | 123 | 123 | 123 | 123 | |
| Totaal 0.5 Treasury | -321 | -1.187 | -2.178 | -3.350 | |
| 0.61 OZB woningen | |||||
| Baten | 11.566 | 11.566 | 11.566 | 11.566 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | |||||
| Baten | 3.821 | 3.821 | 3.821 | 3.821 | |
| 0.63 Parkeerbelasting | |||||
| Baten | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| 0.64 Belastingen overig | |||||
| Lasten | -1.101 | -1.101 | -1.101 | -1.101 | |
| Baten | 345 | 345 | 345 | 345 | |
| Totaal 0.64 Belastingen overig | -756 | -756 | -756 | -756 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | |||||
| Baten | 117.739 | 112.740 | 114.142 | 115.536 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | |||||
| Lasten | -933 | -2.860 | -2.941 | -2.907 | |
| Baten | 0 | -165 | -265 | -265 | |
| Totaal 0.8 Overige baten en lasten | -933 | -3.025 | -3.206 | -3.172 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | |||||
| Lasten | -6.102 | -6.074 | -6.067 | -6.059 | |
| Baten | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -6.092 | -6.064 | -6.057 | -6.049 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | |||||
| Lasten | -2.283 | -2.225 | -2.225 | -2.225 | |
| Baten | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid | -2.239 | -2.182 | -2.182 | -2.182 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | |||||
| Lasten | -13.781 | -13.388 | -13.657 | -13.536 | |
| Baten | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | -13.612 | -13.218 | -13.487 | -13.367 | |
| 2.2 Parkeren | |||||
| Lasten | -117 | -117 | -117 | -117 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | |||||
| Lasten | -7 | -6 | -6 | -6 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | |||||
| Lasten | -207 | -207 | -207 | -207 | |
| Baten | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Totaal 2.5 Openbaar vervoer | -169 | -168 | -168 | -168 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | |||||
| Lasten | -1.019 | -716 | -666 | -666 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | |||||
| Lasten | -51 | -51 | -51 | -51 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | |||||
| Lasten | -302 | -300 | -300 | -300 | |
| Baten | 159 | 159 | 159 | 159 | |
| Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -143 | -141 | -141 | -141 | |
| 3.4 Economische promotie | |||||
| Lasten | -223 | -223 | -223 | -223 | |
| Baten | 772 | 772 | 772 | 772 | |
| Totaal 3.4 Economische promotie | 549 | 549 | 549 | 549 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | |||||
| Lasten | -33 | -33 | -33 | -33 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | |||||
| Lasten | -3.443 | -4.580 | -5.030 | -4.962 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | |||||
| Lasten | -3.852 | -3.829 | -3.818 | -3.817 | |
| Baten | 1.873 | 1.873 | 1.873 | 1.873 | |
| Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.979 | -1.956 | -1.946 | -1.944 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | |||||
| Lasten | -879 | -837 | -827 | -827 | |
| Baten | 431 | 379 | 369 | 369 | |
| Totaal 5.1 Sportbeleid en activering | -448 | -458 | -458 | -458 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | |||||
| Lasten | -5.558 | -5.502 | -5.492 | -5.948 | |
| Baten | 2.090 | 2.090 | 2.090 | 2.090 | |
| Totaal 5.2 Sportaccommodaties | -3.468 | -3.412 | -3.401 | -3.858 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | |||||
| Lasten | -983 | -795 | -795 | -795 | |
| Baten | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -934 | -746 | -746 | -746 | |
| 5.4 Musea | |||||
| Lasten | -1.279 | -1.528 | -1.572 | -1.619 | |
| Baten | 295 | 317 | 317 | 317 | |
| Totaal 5.4 Musea | -984 | -1.210 | -1.254 | -1.302 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | |||||
| Lasten | -229 | -229 | -228 | -228 | |
| Baten | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Totaal 5.5 Cultureel erfgoed | -203 | -202 | -202 | -201 | |
| 5.6 Media | |||||
| Lasten | -1.307 | -1.301 | -1.301 | -1.301 | |
| Baten | 106 | 106 | 106 | 106 | |
| Totaal 5.6 Media | -1.201 | -1.196 | -1.196 | -1.195 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |||||
| Lasten | -8.160 | -8.234 | -8.345 | -8.400 | |
| Baten | 191 | 191 | 191 | 191 | |
| Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -7.969 | -8.043 | -8.154 | -8.209 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |||||
| Lasten | -6.882 | -6.708 | -6.552 | -6.551 | |
| Baten | 1.204 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | |
| Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -5.678 | -5.556 | -5.400 | -5.399 | |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | |||||
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | |||||
| Lasten | -247 | -247 | -247 | -247 | |
| 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | |||||
| Lasten | -3.379 | -3.129 | -3.126 | -3.146 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | |||||
| Lasten | -17.149 | -17.090 | -17.090 | -17.090 | |
| Baten | 11.819 | 11.819 | 11.819 | 11.819 | |
| Totaal 6.3 Inkomensregelingen | -5.330 | -5.271 | -5.271 | -5.271 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | |||||
| Lasten | -4.382 | -4.382 | -4.381 | -4.380 | |
| Baten | 512 | 512 | 512 | 512 | |
| Totaal 6.4 WSW en beschut werk | -3.869 | -3.870 | -3.869 | -3.868 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | |||||
| Lasten | -1.528 | -1.525 | -1.525 | -1.525 | |
| Baten | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie | -1.462 | -1.459 | -1.459 | -1.459 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | |||||
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | |||||
| Lasten | -2.232 | -2.232 | -2.232 | -2.232 | |
| Baten | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Totaal 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -2.213 | -2.213 | -2.213 | -2.213 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | |||||
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | |||||
| Lasten | -4.632 | -4.632 | -4.632 | -4.632 | |
| Baten | 311 | 311 | 311 | 311 | |
| Totaal 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | -4.321 | -4.321 | -4.321 | -4.321 | |
| 6.712 Begeleiding (WMO) | |||||
| Lasten | -1.686 | -1.566 | -1.564 | -1.581 | |
| 6.713 Dagbesteding (WMO) | |||||
| Lasten | -1.009 | -937 | -936 | -946 | |
| 6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | |||||
| Lasten | -668 | -621 | -620 | -626 | |
| 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | |||||
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.71B Begeleiding (WMO) | |||||
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.71C Dagbesteding (WMO) | |||||
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | |||||
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | |||||
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.72A Jeugdhulp begeleiding | |||||
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.72B Jeugdhulp behandeling | |||||
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.72C Jeugdhulp dagbesteding | |||||
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | |||||
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.73A Pleegzorg | |||||
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.73B Gezinsgericht | |||||
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | |||||
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | |||||
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | |||||
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.74C Gesloten plaatsing | |||||
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | |||||
| Lasten | -12.392 | -10.899 | -10.560 | -10.650 | |
| 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | |||||
| Lasten | -483 | -483 | -483 | -483 | |
| 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | |||||
| Lasten | -2.216 | -2.058 | -2.055 | -2.078 | |
| 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | |||||
| Lasten | -960 | -960 | -960 | -960 | |
| 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | |||||
| Lasten | -1.128 | -1.128 | -1.128 | -1.128 | |
| 6.791 PGB WMO | |||||
| Lasten | -399 | -399 | -399 | -399 | |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | |||||
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.811 Beschermd wonen (WMO) | |||||
| Lasten | -824 | -824 | -824 | -824 | |
| Baten | 773 | 773 | 773 | 773 | |
| Totaal 6.811 Beschermd wonen (WMO) | -51 | -51 | -51 | -51 | |
| 6.81A Beschermd wonen (WMO) | |||||
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 6.81A Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | |||||
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.821 Jeugdbescherming | |||||
| Lasten | -1.529 | -1.529 | -1.529 | -1.529 | |
| 6.82A Jeugdbescherming | |||||
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.91 Coördinatie en beleid WMO | |||||
| Lasten | -2.831 | -2.831 | -2.831 | -2.831 | |
| 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | |||||
| Lasten | -1.076 | -1.076 | -1.076 | -1.076 | |
| 7.1 Volksgezondheid | |||||
| Lasten | -4.037 | -3.961 | -3.779 | -3.779 | |
| Baten | 547 | 481 | 300 | 300 | |
| Totaal 7.1 Volksgezondheid | -3.490 | -3.480 | -3.479 | -3.479 | |
| 7.2 Riolering | |||||
| Lasten | -6.061 | -6.097 | -5.896 | -6.160 | |
| Baten | 8.465 | 8.595 | 8.644 | 8.654 | |
| Totaal 7.2 Riolering | 2.404 | 2.498 | 2.748 | 2.495 | |
| 7.3 Afval | |||||
| Lasten | -8.573 | -8.962 | -8.944 | -8.897 | |
| Baten | 12.388 | 12.367 | 12.352 | 12.304 | |
| Totaal 7.3 Afval | 3.815 | 3.405 | 3.408 | 3.407 | |
| 7.4 Milieubeheer | |||||
| Lasten | -4.285 | -4.110 | -4.011 | -4.011 | |
| Baten | 1.120 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| Totaal 7.4 Milieubeheer | -3.165 | -3.010 | -2.911 | -2.911 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | |||||
| Lasten | -550 | -541 | -541 | -527 | |
| Baten | 600 | 599 | 599 | 597 | |
| Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 49 | 58 | 58 | 70 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | |||||
| Lasten | -2.746 | -2.703 | -2.703 | -2.703 | |
| Baten | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving | -2.743 | -2.701 | -2.701 | -2.701 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | |||||
| Lasten | -3.780 | -260 | -515 | -1.475 | |
| Baten | 3.796 | 318 | 573 | 1.533 | |
| Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 16 | 58 | 58 | 58 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | |||||
| Lasten | -5.015 | -4.314 | -4.254 | -4.251 | |
| Baten | 4.280 | 3.654 | 3.654 | 3.654 | |
| Totaal 8.3 Wonen en bouwen | -736 | -659 | -600 | -597 | |
| Geraamd saldo van baten en lasten | -275 | -6.320 | -5.751 | -3.798 | |
| 0.10 Mutaties reserves | |||||
| Stortingen | -1.773 | -1.350 | -1.312 | -1.312 | |
| Onttrekkingen | 2.151 | 1.184 | 1.085 | 1.085 | |
| Totaal 0.10 Mutaties reserves | 377 | -166 | -227 | -227 | |
| Geraamd resultaat | 102 | -6.487 | -5.978 | -4.025 | |