Overzicht | Programmabegroting 2023

Aanbieding

Eerste stap naar een begroting gericht op de toekomst

Inleiding

Fundament op orde en werken aan opgaven

Eerste stap naar een begroting gericht op de toekomst

Financiële begroting 2023-2026 - samenvatting -

Financieel overzicht

Begrotingsevenwicht

D. Effect voortgang bestaand beleid (kaderbrief)

Toelichting mutaties begroting 2023-2026 tussen kaderbrief en begroting

Indicatie begrotingssaldo 2023-2026

Weerstandsvermogen

Leeswijzer beleidsbegroting

Leeswijzer

Fundament op orde

We werken samen aan de opgaven van Stichtse Vecht

Grondslagen voor de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 tot 2026

Grondslagen

Stelposten 2023-2026

Programma 1. Bestuur

Beleid programma 1

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Een betrokken en professionele ambtelijke organisatie

Second opinion over de staat van de ambtelijke organisatie

Plan van aanpak ‘op orde brengen fundament van de ambtelijke organisatie’

Een begroting gericht op de toekomst

Plan van aanpak ‘Een begroting gericht op de toekomst’

Nieuwe opzet beleidsbegroting

Strategisch financieel beleid

Samenwerking en participatie

Uitvoering Participatieleidraad

Inrichten inwonerpanel

Jongeren betrekken bij de lokale democratie

Going concern taken

Verbonden partijen

Financieel overzicht programma 1

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2023 versus begroting 2022

Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2023 versus begroting 2022

Toelichting reservemutaties 2023

Budgetten ambities Coalitieakkoord 2022-2026

Programma 2. Veiligheid

Beleid programma 2

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Een veilige gemeente voor iedereen

Integraal Veiligheidsplan 2023-2026

Uitvoering plan van aanpak Ondermijning.

We willen voorbereid zijn op een nieuwe crisis

Relevante beleidskaders

Going concern taken

Verbonden partijen

Financieel overzicht programma 2

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2023 versus 2022

Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2023 versus 2022

Toelichting reservemutaties 2023

Programma 3. Fysiek

Beleid programma 3

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Voldoende betaalbare en passende woningen

Woningbouwprogramma

Projecten in uitvoering

Planetenbaan/Ruimtekwartier in voorbereiding

Haagstede (155 woningen) in voorbereiding

Bisonspoor (870 woningen) in voorbereiding

Zuilense Vecht (125 tot 150 woningen in voorbereiding

Nieuwer Ter Aa (50 woningen) in voorbereiding

Herziening woonvisie

Doelgroepen-verordening

Een klimaatbestendige leefomgeving en duurzame energievoorziening

Uitvoeringsprogramma op weg naar nieuwe energie

Zuilense Vecht.

Duurzaamheids- maatregelen gemeentelijke gebouwen

Afvalscheidings-station

Omgekeerd-inzamelen

Project Kockengen Waterproof

Bereikbare, duurzame en verkeersveilige mobiliteit

Balans bereikbaarheid, leefbaarheid en gezondheid

Knooppunt Breukelen

Mobiliteitsprogramma

Veilige en leefbare buurten, dorpen en landelijk gebied

Leefbaarheid

Vitaal Platteland.

Vitale kernen

Relevante beleidskaders

Going concern taken

Verbonden partijen

Financieel overzicht programma 3

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2023 versus 2022

Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2023 versus 2022

Toelichting reservemutaties 2023

Budgetten ambities Coalitieakkoord 2022-2026

Programma 4. Sociaal

Beleid programma 4

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Iedereen doet mee en hoort erbij

Uitvoering IBK Sociaal domein

TIM Stichtse Vecht (SV)

Doorontwikkeling Kansis.

Collectief vervoer / hulpmiddelen / woningaanpassingen / huishoudelijke hulp

Opvang Oekraïners en energiearmoede

Mantelzorg compliment

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs

Voorbereiden op doordecentralisatie beschermd wonen

Harmonisatie buitensport accommodaties

Relevante beleidskaders

Going concern taken

Verbonden partijen

Financieel overzicht programma 4

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2023 versus 2022

Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2023 versus 2022

Toelichting reservemutaties 2023

Budgetten ambities Coalitieakkoord 2022-2026

Programma 5. Samenleving

Beleid programma 5

Wat willen we bereiken tot en met 2026?

Huisvesting onderwijs

Investeringsplan Onderwijsgebouwen

Toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt in balans

Relevante beleidskaders

Going concern taken

Verbonden partijen

Financieel overzicht programma 5

Toelichting lasten en baten per soort kosten

Toelichting van de verschillen in de lasten van begroting 2023 versus 2022

Toelichting van de verschillen in de baten van begroting 2023 versus 2022

Toelichting reservemutaties 2023

Budgetten ambities Coalitieakkoord 2022-2026

Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding

Retributies

Belastingen

Overzicht tarieven en opbrengsten

Kostendekkendheid

Lokale belastingdruk

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Uitgangspunten risicomanagement

Weerstandsvermogen

Risico's

Risicoprofiel

Grootste risicogebieden

Ratio weerstandsvermogen

Totaaloverzicht geïnventariseerde risico's Programmabegroting 2023

Financiële kengetallen

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Wegen

Civiele constructies

Openbare verlichting

Water en riolering

Groen

Speelterreinen

Sportterreinen

Gebouwen

Financiering

Inleiding

Financieringspositie

Financieringsbeleid

Leningportefeuille

Beleggingen

Renteschema 2023

Renteontwikkeling

Risicobeheersing

Bedrijfsvoering

Inleiding

Opleidingsprogramma

Human Resources

Loonsom organisatie

Inkoop- en aanbesteding

Informatisering en Automatisering

Informatiebeleid en –beheer

Gegevensbescherming en informatiebeveiliging

Onderzoeksprogramma

Overheadkosten 2023

Verbonden partijen

Inleiding

Overzicht verbonden partijen

1.1 Gemeenschappelijke Regelingen

1.2 Gemeenschappelijke Regelingen

2. Vennootschappen en coöperaties

3 Stichtingen en verenigingen

Grondbeleid

Inleiding

Nota grondbeleid

Algemene reserve grondexploitatie

Risicobeheersing

Grondexploitaties

Grondprijzenbrief

Financiële begroting 2023-2026

Het overzicht van baten en lasten en de toelichting

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht structurele mutaties reserves

De uiteenzetting van de financiële positie

Geprognosticeerde balans

Staat van reserves en voorzieningen

EMU saldo

Meerjaren Investerings Planning (MIP)

Bijlagen

Kerngegevens Stichtse Vecht 2023-2026

Verplichte indicatoren door het rijk