Programma 2. Veiligheid

Toelichting
Aantal nieuwe aanmeldingen per jaar voor de Persoonsgerichte Aanpak
Betreft oude cases en nieuwe cases. Het aantal lopende cases in 2021 bedraagt 15.

Aantal nieuwe signalen Ondermijning
Het aantal nieuwe signaleringen is hoger uitgevallen, doordat wij zijn aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem.  Hier zitten ook veel meldingen tussen die door bijvoorbeeld alleen de politie opgepakt (kunnen) worden.

Aantal meldingen jeugdoverlast
Als gevolg van de Corona pandemie en bijbehorende maatregelen, zijn mensen meer thuis en krijgen daarom meer mee van  overlast.  De jeugd is ook meer thuis. Het wegvallen van sociale activiteiten zorgt voor meer overlast. 

De uitsplitsing van dit programma in de taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de toelichting opgenomen. 
Voor een specificatie van de verschillen vanwege Corona verwijzen wij u naar de paragraaf Corona.

Overige lasten
Binnen het taakveld Crisisbeheersing en brandweer hebben we € 76.989 minder uitgegeven dan begroot. Hieronder verklaren we de grootste verschillen. 

VRU-bijdrage
Zoals in de Bestuursrapportage 2021 beschreven is onze VRU-bijdrage 2021 in de loop van 2021 met € 40.000 verlaagd.

Brandweerkazernes
Wij hebben in 2021 € 16.000 minder uitgegeven dan geraamd als gevolg van de ingebruikname nieuwe brandweerkazernes.

Toegerekende personeelslasten 
Binnen het taakveld Openbare orde en veiligheid hebben we € 223.828 minder aan personeelslasten uitgegeven dan begroot, als gevolg van onderbezetting bij de Boa’s en de beleidsadviseurs. Het personeelsverloop was wel wat lager dan voorgaande jaren, echter mede door de landelijke vraag i.v.m. handhaving coronamaatregelen, hebben we de openstaande formatieruimte niet kunnen invullen. 

Overige lasten
Binnen het taakveld Openbare orde en veiligheid hebben we € 62.994 minder uitgegeven dan begroot. Dit bestaat uit een reguliere onderschrijding van € 75.144 en Corona gerelateerde overschrijding van € 12.150. Hieronder verklaren we de grootste verschillen. 

Overige openbare orde
Door de latere aanbesteding van de opvang van zwerf- en wilde dieren hebben we in 2021 € 47.000 minder uitgegeven. De aanbesteding is inmiddels afgerond.

Regionale voorziening openbare orde
In 2021 is € 23.000 minder uitgegeven aan regionale voorzieningen voor de openbare orde en veiligheid. Onze bijdragen aan het Veiligheidshuis Utrecht (€ 13.000) en voor de uitvoering van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ € 8.000) waren in 2021 lager dan geraamd.

Risicoreserve Corona
Om de financiële gevolgen van de coronapandemie op te kunnen vangen is de risicoreserve Corona gevormd. Hiermee zijn alle voor- en nadelen als gevolg van corona verrekend. Het overzicht hiervan is opgenomen in de paragraaf Corona. Binnen dit programma komt dit neer op een nadeel van € 12.150 dat ten laste van de risicoreserve Corona is gebracht.