Programma 1. Bestuur

Toelichting
% binnen termijn afgehandelde zaken
Het is nog niet goed mogelijk om het aantal binnen termijn afgehandelde zaken te meten.

Aantal klachten
De KPI's over het aantal klachten en de waardering van de klachtafhandeling worden niet meer meegenomen in de reguliere P&C-cyclus, omdat deze al worden meegenomen in het jaarverslag van de klachtenfunctionaris. 

Aantal complimenten 
De meeste complimenten (ongeveer twee-derde) betreffen het onderhoud van de openbare ruimte. De overige complimenten zijn zeer gevarieerd.

Aantal digitaal aangevraagde producten
Het aantal digitaal aangevraagde producten ligt hoger dan de doelstelling. Door de coronamaatregelen zijn meer producten digitaal beschikbaar gemaakt en hebben inwoners hun producten vaker digitaal aangevraagd.

% Telefonische bereikbaarheid op algemeen nummer
In verband met Corona en daarmee samenhangende bezettingsproblemen is de telefonische bereikbaarheid iets lager uitgevallen dan onze doelstelling.

Communicatie
De stijging van het aantal volgers/abonnees van de communicatiekanalen van de gemeente Stichtse Vecht is hoger dan de gestelde prognoses en doelen. Als gevolg van de coronacrisis zijn we meer content gaan delen en is onze zichtbaarheid op sociale media toegenomen. Ook weten inwoners en ondernemers ons online beter te vinden, wanneer we met onze informatie aansluiten bij hun informatiebehoefte. Dat doen we bijvoorbeeld door de gesprekken op sociale media meer te monitoren. Daardoor weten we welke vragen ze hebben en welke onderwerpen belangrijk zijn voor hen. Verder hebben we online meer aandacht gevraagd voor bepaalde communicatiemiddelen, zoals de wekelijkse nieuwsbrief. 

De uitsplitsing van dit programma in de taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de toelichting opgenomen. 
Voor een specificatie van de verschillen vanwege Corona verwijzen wij u naar de paragraaf Corona.

Kapitaallasten
Binnen dit taakveld hebben we € 101.312 minder uitgegeven dan geraamd. Dit komt met name door afgestelde investeringen in softwaresystemen. Vanwege gewijzigde regelgeving voor het opnemen van zogenaamde SAAS-oplossingen worden deze niet meer geactiveerd maar worden ze opgenomen de structurele exploitatiekosten in de begroting.

Overige lasten
Binnen dit taakveld hebben we € 40.928 minder uitgegeven van geraamd. Op de reguliere budgetten is er een nadeel van € 124.072 gerealiseerd. Daar tegenover staat een voordeel van € 165.000 vanwege Corona. Hieronder verklaren we de grootste afwijkingen op de reguliere budgetten.

Aanvulling wachtgeldvoorziening wethouders
Er heeft een correctie plaatsgevonden in de berekening van de wachtgeldvoorziening wethouders. Er is 
€ 215.000 toegevoegd aan deze voorziening wat zorgt voor een nadeel in 2021. 

Raad
In 2021 hebben we beperkt gebruik gemaakt van externe adviseurs en opdrachten. Gezamenlijk levert dit een voordeel op van € 75.000.

Toegerekende personeelslasten
Binnen dit taakveld hebben we € 230.799 meer uitgegeven dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door extra inhuur als gevolg van vacatures en ziekte van personeel (€ 168.252) en inhuur als gevolg van Corona 
(€ 62.547). 

Overige lasten
Op de reguliere budgetten is er binnen dit taakveld een voordeel van € 148.617. Met name op projectkosten hebben we minder uitgegeven. Dat komt omdat een aantal projecten (aansluiting berichtenbox Mijn Overheid, Implementatie Systeem Gevonden en Verloren Voorwerpen) is uitgesteld naar 2022 en omdat bepaalde nieuwe software (nieuw systeem voor het meten van klanttevredenheid) goedkoper uitviel dan het gebruikte systeem. Daarnaast hebben we minder kosten gemaakt aan documentverstrekkingen zoals VOG-verklaringen.

Overige baten
Leges
Binnen dit taakveld hebben we € 67.550 meer ontvangen dan geraamd. We hebben €10.400 meer ontvangen aan leges voor reisdocumenten en rijbewijzen. Daarnaast is er een voordeel aan legesopbrengsten naturalisatie van € 63.081.

Toegerekende personeelslasten
Binnen dit taakveld hebben we € 2.459.639 meer uitgegeven dan begroot. Hiervan is € 1.952.453 regulier en 
€ 507.186 gerelateerd aan Corona.

De reguliere afwijking van € 1.952.453 wordt enerzijds veroorzaakt door een voordeel van € 259.521 op de indirecte personeelslasten. Er zijn meer vacatures en logischerwijs daardoor minder indirecte personeelslasten.
Anderzijds wordt de reguliere afwijking grotendeels veroorzaakt door een nadeel van € 2.272.241. Het afgelopen jaar zijn door personeelsverloop extra vacatures ontstaan. We hebben meer gebruik moeten maken van externe (duurdere) inhuur.  

Voor een nadere toelichting van het taakveld overhead verwijzen wij u naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Baten
Binnen dit taakveld hebben we € 208.015 meer baten ontvangen dan geraamd. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen.

Kortlopende rentebaten 
Door de negatieve rente op de geldmarkt hebben we een voordeel behaald van € 43.018.

Dividend
De BNG Bank heeft het gereserveerde dividend over 2019 en 2020 uitgekeerd. De dividenduitkering over 2020 was hoger dan verwacht, hierdoor is er een voordeel behaald van € 28.477.

Vrijval voorziening dubieuze debiteuren
Een herbeoordeling van de voorziening dubieuze debiteuren heeft geleid tot een vrijval van € 108.063.  

Het restant betreft diverse kleine afwijkingen welke we niet toelichten.

Overige lasten
Binnen dit taakveld hebben we € 104.245 meer uitgegeven dan geraamd. Hieronder verklaren wij de grootste afwijkingen.

BGHU
In 2020 is de gemeente Stichtse Vecht toegetreden tot de BghU. Voor de afhandeling van lopende juridische procedures uit 2020 is in 2021 € 17.722 aan extra kosten gemaakt.  

Uitvoering wet WOZ
In 2021 is het laatste deel van de eenmalige kosten voor ‘Schoon door de poort’ (waaronder het optimaliseren van de bestanden die nodig zijn voor de aanslagoplegging) aan de BghU voldaan (€ 84.693).  

Baten
Binnen dit taakveld hebben we € 295.454 meer OZB ontvangen dan geraamd. 

Binnen dit taakveld stijgen de baten met € 1.484.947. De ramingen van de Algemene uitkering zijn gebaseerd op de Septembercirculaire 2021 van het Gemeentefonds. Wij hebben u geïnformeerd over de  financiële consequenties van de Decembercirculaire 2021 (zie RIB nr 9 van 24 februari 2022). Gelet op het verschijningsmoment van de Decembercirculaire (januari 2022) is dit niet verwerkt in de begroting 2021. Hieronder verklaren wij de grootste verschillen.

Decembercirculaire 2021
In de Decembercirculaire 2021 hebben we voor 2021 in totaal € 1.045.268 aan extra middelen ontvangen. Dit bevat ook de extra middelen  (€ 256.677) die wij  ontvangen uit het corona compensatiepakket. Daarnaast hebben wij € 320.115 ontvangen voor maatregelen om te komen tot een robuust rechtssysteem en het  versterken van de gemeentelijke dienstverlening.  De toekenning van de subsidieaanvraag voor de Erfgoed deal (€ 317.000) is in de Decembercirculaire 2021 opgenomen.  Tot slot is bij de Decembercirculaire 2021 de algemene uitkering over het uitkeringsjaar 2019 geactualiseerd en ontvingen wij hiervoor een nabetaling van € 130.000.  In het raadsvoorstel van de Decembercirculaire 2021 stellen wij uw raad voor om deze extra middelen toe te voegen aan de Risicoreserve Corona (€ 256.677), in 2022 in te zetten voor een robuust rechtssysteem (€ 320.115)  en de Erfgoed deal  (€ 317.000) en nadere besluiten te nemen over de overige extra middelen.

Binnen dit taakveld dalen de lasten met € 90.000 en dalen de baten met € 1.240.072.  Hieronder verklaren wij de verschillen.

Overige lasten
De post onvoorzien is in 2021 niet ingezet. Dit levert een voordeel op in 2021 van € 90.000.

Baten
Zoals beschreven in het voorstel van de Septembercirculaire 2021 zetten wij het saldo van de stelpost Achteruitgang algemene uitkering (€ 1.240.072) in om het verwachte nadelig begrotingssaldo reguliere activiteiten bij de Bestuursrapportage 2021 (€ 3.359.093)  zoveel mogelijk op te vangen.

De onttrekkingen zijn in 2021 € 676.791 hoger dan begroot. Dit betreft de hoger dan geraamde onttrekking uit het Risicoreserve Corona.