Programma 3. Fysiek

2.0 Verkeer en vervoer
Met betrekking tot kabels en leidingen worden er hogere lasten verwachten van € 125.000, voor personele inzet, onderhoud, onderzoek en abonnementskosten. Hier tegenover staan ook hogere baten met dezelfde omvang.

Voor onderhoudswerkzaamheden is een extra bedrag van € 70.000 nodig. De brug in Spechtenkamp blijkt in een slechtere staat dan verwacht, waardoor de kosten € 70.000 meer  bedragen dan de oorspronkelijk geraamde € 25.000. 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Wegens capaciteitstekort, tot eind 2024, wordt er naar verwachting € 300.000 minder uitgegeven op baggeren en onderhoudswerkzaamheden bij oevers en kades van binnenwateren en wordt er naar verwachting € 50.000 minder uitgegeven op burgerbeheer en biodiversiteit. De komende jaren zal op verschillende locaties de beschoeiing vervangen moeten worden, zoals langs het Zandpad. In deze Bestuursrapportage en voor de Begroting 2025 zal in kaart gebracht worden welke aanvullende (voorbereidende) investeringsbudgetten hiervoor benodigd zijn.

7.4 Milieubeheer
De gemeenteraad heeft op 2 juli 2024 ingestemd met de geactualiseerde ODRU-begroting 2024 besproken. Met deze geactualiseerde begroting stijgt onze bijdrage met € 315.000. Deze stijging wordt gecompenseerd door de inzet van de stelpost loon- en prijsindexaties.

7.5 Begraafplaatsen
Er wordt een overschrijding van € 35.000 verwacht voor het onderhoud van de begraafplaatsen. Dit als gevolg van de nieuwe aanbesteding inclusief indexatie en het extra ruimen van graven.

8.0 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ontwikkeling
In 2024 worden hogere kosten van € 310.000 verwacht, voornamelijk voor de extra inhuur van personeel om de ingediende vergunningen af te kunnen handelen. Hier tegenover staan ook hogere baten met dezelfde omvang.

Daarnaast is er een een SBI-subsidie (Start Bouwimpuls) ter hoogte van € 312.500 ontvangen voor het project Bisonspoor 332. Deze subsidie wordt ingezet voor dit project, waardoor de lasten ook € 312.500 hoger zullen zijn.

De Algemene reserve Grondexploitaties wordt in 2024 ingezet voor het afdekken van de risico's van grondexploitaties (€ 200.000) en het dekken van kosten van ontwikkellocaties (€ 400.000). Vanuit het ontwikkeldeel wordt, na een dotatie van € 400.000 bij de jaarrekening 2023, in de Bestuursrapportage 2024 € 110.000 ingezet.

2.0 Verkeer en vervoer
Met betrekking tot kabels en leidingen worden er hogere baten uit leges en degeneratiekosten verwachten van € 125.000. Hier tegenover staan ook hogere kosten met dezelfde omvang.

7.5 Begraafplaatsen
De verwachting is dat er in 2024 voor € 75.000 minder aan leges binnenkomt. In tegenstelling tot eerdere jaren hoeft er geen inhaalslag meer gemaakt te worden met betrekking tot het verlengen van de grafrechten en er is een terugloop in het aantal uitvaarten.

8.0 Volkshuisvesting en RO
Wij verwachten in 2024 een hogere legesopbrengst vanuit de omgevingsvergunningen van € 310.000, hier tegenover staan ook hogere kosten met dezelfde omvang.

Daarnaast is er een een SBI-subsidie (Start Bouwimpuls) ter hoogte van € 312.500 ontvangen voor het project Bisonspoor 332. Deze subsidie zetten wij ook voor dit project in.

De Algemene reserve Grondexploitaties wordt in 2024 ingezet voor het afdekken van de risico's van grondexploitaties (€ 200.000) en het dekken van kosten van ontwikkellocaties (€ 400.000). Vanuit het ontwikkeldeel, na aanvulling jaarrekening € 400.000, wordt in de Bestuursrapportage 2024 € 110.000 ingezet.

In onderstaande tabel zijn de afwijkingen meegenomen, waarvoor een begrotingswijziging zal plaatsvinden. Nog niet eerder toegelichte afwijkingen (€ > 50.000) zullen onder de tabel worden toegelicht.