| Kaderbrief 2027-2030 (bedragen x € 1.000) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
| A. Startpositie: Programmabegroting 2026-2029 | -2.682 | -2.819 | -1.961 | -1.961 |
| B. Autonome ontwikkelingen gemeentefonds | ||||
| Septembercirculaire 2025 (RIB 9-10-2025) | 2.898 | 2.995 | 3.087 | 3.296 |
| Decembercirculaire 2025 (RIB 15-01-2026) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Totaal effect ontwikkelingen gemeentefonds | 2.898 | 2.995 | 3.087 | 3.296 |
| C. Autonome en onontkoombare ontwikkelingen | ||||
| Raming loonindexering | -2.685 | -2.685 | -2.685 | -2.685 |
| Raming prijsindexering | -1.643 | -1.643 | -1.643 | -1.643 |
| Raming indexeringen Gemeenschappelijke Regelingen | -468 | -468 | -468 | -468 |
| Raming indexeringen subsidies | -313 | -313 | -313 | -313 |
| Opstellen realistische investeringsplanning | PM | PM | PM | PM |
| Diverse kleine mutaties | PM | PM | PM | PM |
| C. Totaal effect Autonome en onontkoombare ontwikkelingen | -5.108 | -5.108 | -5.108 | -5.108 |
| D. Aanvragen autonome - en beleidswensen | ||||
| Professionalisering van datagedreven werken en AI | -365 | -365 | -100 | -100 |
| VRU (Kadernota 2027) | -187 | -187 | -187 | -187 |
| Wet Veilige Jaarwisseling | -60 | -60 | -60 | -60 |
| Klein onderhoud wegen | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Herinrichting speeltuinen (jaarlijkse investering € 455.000), vrijval onderhoud | - | - | - | - |
| SPUK CDOKE | - | - | - | - |
| SPUK realisatiestimulans | PM | PM | PM | PM |
| Voldoen wettelijke inzamelplicht GFT € 250.000 (hoogbouw) | - | - | - | - |
| Invoering Participatie in balans | -75 | - | - | - |
| CAO aan de slag 2026-2027 (Kansis) | -100 | -100 | -100 | -100 |
| GGD (Kadernota 2027) | -61 | -61 | -61 | -61 |
| D. Totaal effect Aanvragen autonome - en beleidswensen | -1.148 | -1.073 | -808 | -808 |
| E. Dekkingsmogelijkheden | ||||
| E1. Uitgaven verlagen | - | - | - | - |
| Uitgaven verlagen (bezuinigingen) | ||||
| E2. Inkomsten inflatievolgend verhogen | 564 | 564 | 564 | 564 |
| Tariefsverhoging belastingen - inflatievolgend | 564 | 564 | 564 | 564 |
| E3. Inzet algemene dekkingsmiddelen | 348 | 348 | 348 | 348 |
| Inzet stelpost loon- en prijsstijgingen | 348 | 348 | 348 | 348 |
| E4. Financieel plafond Investeringen | - | - | - | - |
| Financieel plafond Investeringen | ||||
| E. Totaal dekkingsmogelijkheden | 912 | 912 | 912 | 912 |
| Stand Kaderbrief 2027 (negatief bedrag = nadeel; positief bedrag = voordeel) | -5.128 | -5.093 | -3.878 | -3.669 |
| waarvan incidenteel | - | - | - | - |
| Structureel saldo Kaderbrief 2027-2030 | -5.128 | -5.093 | -3.878 | -3.669 |