Wat hebben we bereikt in 2023?
Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt in 2023?Huisvesting onderwijs
| Begroting 2023 |
| Goede onderwijsgebouwen door (ver)nieuwbouw van schoolgebouwen. |
Programma 5. Samenleving
Beleid programma 5
Verbonden partijen
Terug naar navigatie - Verbonden partijenBinnen dit programma werken we samen met Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) en Vitens. Voor nadere toelichting hieromtrent verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.
Wij werken met de regiogemeenten in U10-verband samen aan de grote maatschappelijke opgaven.
Financieel overzicht programma 5
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
| Programma 5 | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Realisatie 2023 | Saldo 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 3.0 Economie | 1.021 | 1.080 | 818 | -262 | |
| 4.0 Onderwijs | 5.658 | 9.279 | 9.207 | -72 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 691 | 608 | 707 | 99 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 4.793 | 6.597 | 8.047 | 1.449 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie | 637 | 752 | 616 | -136 | |
| 5.4 Musea | 742 | 765 | 849 | 84 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 184 | 527 | 344 | -183 | |
| 5.6 Media | 1.152 | 1.254 | 1.220 | -34 | |
| Totaal Lasten | 14.877 | 20.863 | 21.808 | 945 | |
| Baten | |||||
| 3.0 Economie | -548 | -601 | -1.041 | -440 | |
| 4.0 Onderwijs | -1.360 | -2.845 | -2.112 | 733 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | -21 | -376 | -367 | 9 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | -2.156 | -2.039 | -2.388 | -348 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie | -44 | -44 | -49 | -5 | |
| 5.4 Musea | -268 | -288 | -337 | -49 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | -24 | -48 | -55 | -6 | |
| 5.6 Media | -96 | -159 | -161 | -2 | |
| Totaal Baten | -4.517 | -6.400 | -6.509 | -109 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 10.360 | 14.462 | 15.298 | 836 | |
| Stortingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | 128 | 1.347 | 1.347 | 0 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | -358 | -3.740 | -3.735 | 5 | |
| Mutaties reserves | -230 | -2.393 | -2.388 | 5 | |
| Gerealiseerd resultaat | 10.130 | 12.069 | 12.910 | 841 | |
Toelichting lasten en baten per soort kosten
Terug naar navigatie - Toelichting lasten en baten per soort kosten| Samenleving | Begroting | Begroting | Realisatie | Saldo |
| primitief | na wijziging | |||
| (x €1.000) | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Toegerekende personeelslasten | 2.285 | 2.330 | 2.417 | 87 |
| Kapitaallasten | 2.891 | 4.037 | 4.032 | -5 |
| Overige lasten | 9.702 | 14.496 | 15.359 | 863 |
| Totaal lasten | 14.877 | 20.863 | 21.808 | 945 |
| Totaal baten | -4.517 | -6.400 | -6.509 | -109 |
| Gerealiseerde saldo van baten en lasten | 10.360 | 14.462 | 15.298 | 836 |
| Toevoeging aan reserves | 128 | 1.347 | 1.347 | - |
| Onttrekking aan reserves | -358 | -3.740 | -3.735 | 5 |
| Gerealiseerd resultaat | 10.130 | 12.069 | 12.910 | 841 |
Toelichting van de verschillen in de lasten
Terug naar navigatie - Toelichting van de verschillen in de lasten| Analyse verschillen lasten (x €1.000) | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Verschil | ||
| Lasten | 20.863 | 21.808 | 945 | ||
| Toelichting | Taakveld | Bedrag | |||
| Toegerekende personeelslasten (zie paragraaf bedrijfsvoering) | div | 87 | |||
| Kapitaallasten | div | -5 | |||
| Lagere uitgaven binnen het programma Economie zijn veroorzaakt door een aantal niet gerealiseerde projecten, met name uitstel van "Snel Internet", en daarnaast wel gerealiseerde projecten waarvan de lasten op andere budgetten zijn geboekt, o.a. Precario Terrassen experiment / Vergunningverlening. | 3.0 | -177 | |||
| Lagere kosten Onderwijsachterstandenbeleid, met name door overschot afgelopen jaren dat is toegevoegd aan budget 2023 | 4.0 | -359 | |||
| Lagere kosten Nationaal Programma Onderwijs (NPO) door spreiding subsidieaanvragen en betalingen over de looptijd van het NPO | 4.0 | -402 | |||
| Lagere uitgaven peuterwerk | 4.0 | -53 | |||
| Hogere lasten Onderwijshuisvesting, met name Vergoeding eigen investering Broeckland, verzekeringen, energiekosten, advieskosten, huur sportlocaties en pachten | 4.2. | 580 | |||
| Hogere kosten Leerlingvervoer | 4.3 | 93 | |||
| Hogere energiekosten Kinderopvang | 4.3. | 80 | |||
| Lagere kosten Leerplichtwet en Lokaal Educatieve Agenda | 4.3 | -62 | |||
| Combinatiefuncties | 5.1 | 58 | |||
| Kikkerfort: Hogere kosten, met name energie; inclusief subsidie MEOZ (Meerkosten Energie Openbare Zwembaden) van € 248k en exclusief aandeel voor Kikkerfort van interne reservering voor hogere energielasten (€ 344k) | 5.2. | 739 | |||
| Hogere bijdrage aan SFN door hogere kosten, met name energie (gecompenseerd door hogere omzet) | 5.2. | 456 | |||
| Sportaccomodaties | 5.2 | 344 | |||
| Lagere bijdrage Sportclubs voor Sportterreinen door vertraging bij nieuwe aanleg | 5.2 | -131 | |||
| Lagere uitgaven Cultuur door (deels) doorgeschoven Inventarisatie erfgoed objecten, versterken Hollandse Waterlinies, nieuwe website erfgoed Stichtse Vecht, archeologische onderzoeken. On hold: vervolgopdracht kerkenvisie ivm omgevingswet | 5.3 | -143 | |||
| Lagere uitgaven Erfgoeddeal door vertraging | 5.5 | -186 | |||
| Overig | Diverse | 26 | |||
| Totaal mutatie lasten programma 5 | 945 |
Toelichting van de verschillen in de baten
Terug naar navigatie - Toelichting van de verschillen in de baten| Analyse verschillen baten (x €1.000) | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Verschil | ||
| Baten | -6.400 | -6.509 | -109 | ||
| Toelichting | Taakveld | Bedrag | |||
| Hogere inkomsten Toeristenbelasting: tot 2022 werden de baten bij ontvangst geboekt, vanaf 2023 bij de heffing conform grondslagen voor resultaatbepaling. In 2023 zijn er zodoende baten van 2022 en 2023 geboekt. | 3.4 | -467 | |||
| Lagere baten Onderwijsachterstandenbeleid door lagere bestedingen dan budget | 4.0 | 362 | |||
| Lagere baten Nationaal Programma Onderwijs door lagere bestedingen | 4.0 | 403 | |||
| Hogere bijdrage SFN (idem hogere kosten) | 5.2 | -230 | |||
| Cultuur musea gebouwen | 5.4 | -49 | |||
| Hogere baten SPUK Sport mede door afrekening 2019 en 2020 | 5.2 | -113 | |||
| Overig | Diverse | -15 | |||
| Totaal mutatie baten programma 5 | -109 |