Het structureel weerstandsvermogen gaat over een jaarlijks opgenomen budget in de exploitatie, voor het opvangen van structurele ontwikkelingen, zoals gemeentefonds, rente, bijdragen gemeenschappelijke regelingen (besluitvorming AB) en loon- en prijscompensatie. Daarnaast houdt de Gemeente Stichtse Vecht rekening met de specifieke posten met grote onzekerheden, die we uitdrukken in een realistische bandbreedte (bijvoorbeeld TIM SV in 2024; effecten maatregelen voorveld in 2025).
We stellen voor om deze stelpost in 2025 volledig in te zetten om het tekort te compenseren en voor de jaren 2026 e.v. de stelpost op het niveau van ongeveer € 1,7 miljoen aan te houden.
Impactanalyse gevoeligheid begroting structurele risico's (bedragen x € 1.000) |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
1. Teruggang algemene uitkering (1% van de algemene uitkering) |
1.176 |
1.098 |
1.113 |
1.136 |
1.136 |
2. Stijging van marktrente met 1% |
245 |
431 |
576 |
721 |
866 |
3. Gemeenschappelijke regelingen prijsstijging met 1% |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
4. Loon en prijscompensatie 1% niet doorrekenen in belastingtarieven |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
5. Passende zorg en ondersteuning: bandbreedte maatregelen voorveld |
1.276 |
1.728 |
1.550 |
1.727 |
1.947 |
Totale impact gevoeligheid begroting structurele risico's |
2.982 |
3.542 |
3.524 |
3.869 |
4.234 |
|
|
|
|
|
|
Beschikbaar structureel weerstandsvermogen |
3.413 |
4.067 |
4.378 |
4.378 |
4.378 |
Voorgestelde correctie |
-3.413 |
-2.339 |
-2.828 |
-2.651 |
-2.431 |
Structureel weerstandsvermogen na correctie |
0 |
1.728 |
1.550 |
1.727 |
1.947 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|