Kadernota 2025-2029 (bedragen x € 1.000) |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
|
|
A. Startpositie: Programmabegroting 2024-2027 |
-600 |
6.271 |
7.391 |
6.087 |
6.087 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Autonome ontwikkelingen gemeentefonds |
|
|
|
|
|
|
|
|
Septembercirculaire 2023 (RIB 12-10-23) |
-5.207 |
-4.940 |
-7.022 |
-9.338 |
-9.338 |
|
|
|
Decembercirculaire 2023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
B. Totaal effect ontwikkelingen gemeentefonds |
-5.207 |
-4.940 |
-7.022 |
-9.338 |
-9.338 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. Autonome en onontkoombare ontwikkelingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Raming loonindexering |
3.028 |
3.028 |
3.028 |
3.028 |
3.028 |
|
|
|
Raming prijsindexering |
1.273 |
1.273 |
1.273 |
1.273 |
1.273 |
|
|
|
Raming indexeringen Gemeenschappelijke Regelingen |
454 |
454 |
454 |
454 |
454 |
|
|
|
Raming aanvullende bijdragen Gemeenschappelijke Regelingen |
797 |
972 |
1.046 |
1.096 |
1.096 |
|
|
|
Raming indexeringen subsidies |
194 |
194 |
194 |
194 |
194 |
|
|
|
Rentekosten |
106 |
204 |
150 |
440 |
440 |
|
|
|
IHP - Pionier hoofd- en dislocatie |
0 |
408 |
408 |
408 |
408 |
|
|
|
Opstellen realistische investeringsplanning |
0 |
PM |
PM |
PM |
PM |
|
|
|
Diverse kleine mutaties |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
|
|
C. Totaal effect Autonome en onontkoombare ontwikkelingen |
5.868 |
6.549 |
6.569 |
6.909 |
6.909 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. Fundament op orde |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
D. Totaal effect Fundament op orde |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. Beleidswensen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hondenbelasting afschaffen (n.a.v. motie) |
311 |
311 |
311 |
311 |
311 |
|
|
|
Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed |
PM |
PM |
PM |
PM |
PM |
|
|
|
Stemwijzer voor gemeente SV |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
AV Middelen voor Boom en Bosch |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
|
|
|
Implementatie Bibob |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
|
|
|
Park Maarssenbroek - investering |
0 |
58 |
93 |
93 |
93 |
|
|
|
Park Maarssenbroek - dekking binnen bestaand budget |
0 |
-58 |
-93 |
-93 |
-93 |
|
|
|
Vitaal Platteland |
183 |
128 |
78 |
78 |
78 |
|
|
|
Passende zorg en ondersteuning - TIM |
7.468 |
7.249 |
7.135 |
7.351 |
8.004 |
|
|
|
Passende zorg en ondersteuning - formatie |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
|
|
|
Passende zorg en ondersteuning - besparing |
-3.495 |
-4.456 |
-4.367 |
-4.411 |
-4.543 |
|
|
|
Opvang ontheemden |
191 |
191 |
191 |
191 |
191 |
|
|
|
Opstellen IHP |
0 |
PM |
PM |
PM |
PM |
|
|
|
E. Totaal effect Beleidswensen |
4.863 |
3.628 |
3.538 |
3.710 |
4.231 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. Dekkingsmogelijkheden |
|
|
|
|
|
|
|
|
F1. Uitgaven verlagen |
-1.273 |
-1.273 |
-1.273 |
-1.273 |
-1.273 |
|
|
|
Indexering overige bedrijfslasten naar 0% |
-1.273 |
-1.273 |
-1.273 |
-1.273 |
-1.273 |
|
|
|
F2. Inkomsten verhogen |
-507 |
-507 |
-507 |
-507 |
-507 |
|
|
|
Tariefsverhoging belastingen - inflatievolgend |
-507 |
-507 |
-507 |
-507 |
-507 |
|
|
|
F3. Inzet algemene dekkingsmiddelen |
-3.413 |
-2.339 |
-2.828 |
-2.651 |
-2.431 |
|
|
|
Mutatie Structureel weerstandsvermogen |
-3.413 |
-2.339 |
-2.828 |
-2.651 |
-2.431 |
|
|
|
F. Totaal dekkingsmogelijkheden |
-5.193 |
-4.119 |
-4.608 |
-4.431 |
-4.211 |
|
|
|
Stand Kadernota 2025 (negatief bedrag = voordeel; positief bedrag = nadeel) |
-268 |
7.389 |
5.869 |
2.937 |
3.678 |
|
|
|
waarvan incidenteel |
-15 |
-15 |
- |
- |
- |
|
|
|
Structureel saldo Kadernota 2025-2029 |
-283 |
7.374 |
5.869 |
2.937 |
3.678 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|