Geachte raadsleden,
Wij brengen in dit jaar, waarin na de verkiezingen van maart 2022 een nieuw college wordt gevormd geen kadernota 2023 uit, maar een kaderbrief 2023. In deze brief informeren wij u over de financiële stand van de begroting 2023-2026 op het moment (peildatum 1 mei 2022) van overdracht naar het nieuwe college. De brief is input voor afwegingen van de nieuwe coalitie in de coalitie-onderhandelingen.
De opdracht voor de kaderbrief is om, vanuit de startpositie van de programmabegroting 2022-2025 (A) een actueel beeld te geven van :
- Actuele ontwikkelingen gemeentefonds.(B)
- Autonome en onontkoombare ontwikkelingen in de exploitatie. (C)
- Effecten van bestaand beleid, die nog niet in de begroting 2022-2025 zijn verwerkt.(D)
Er worden in deze kaderbrief geen keuzes voorgelegd om in deze fase tot een reëel en sluitende begroting 2023-2026 te komen.
De uitkomst van de coalitie-onderhandelingen zal de basis zijn om tot de begroting 2023-2026 te komen. Onderstaande tabel zal worden geactualiseerd en bijgewerkt met :
- De uitkomsten van het coalitie akkoord. (E)
- De uitkomsten van de meicirculaire 2022 van het gemeentefonds. Wij verwachten dat hierin ook de effecten van het landelijke coalitie akkoord zijn verwerkt. (F)
In deze kaderbrief kunt u in het financieel overzicht kaderbrief 2023 de uitwerking lezen van de opdracht voor de kaderbrief met een indicatieve begrotingsprognose voor 2023-2026. Ook is een toelichting op hooflijnen van de financiële ontwikkelingen opgenomen.
Als we stand van de kaderbrief beschouwen, die als input dient voor de coalitie onderhandelingen zijn de eerste drie jaar positief. Het jaar 2023 en 2025 zijn op dit moment minimaal positief en het jaar 2024 biedt met € 2 miljoen een behoorlijk incidenteel voordeel. Het jaar 2026 is met € 3,4 miljoen aanzienlijk negatief en wordt ook wel ‘het ravijnjaar’ genoemd. Het is de consequentie van het feit dat de kabinetsplannen reiken tot en met 2025. Er is landelijk eind april een onafhankelijk procesbegeleider aangesteld, die de opties op een rij gaat zetten voor een stabiele financiering van decentrale overheden vanaf 2026.
Deze situatie maakt het lastig om nu al structurele plannen te maken. Niemand weet hoeveel geld er straks vanaf 2026 zal zijn.
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
Gemeentesecretaris Burgemeester
Drs. F.J. Halsema drs. A.J.H.T.H. Reinders