3.0 Economie
De afgelopen jaren is gebleken dat het beschikbare budget voor programma economie niet volledig wordt gebruikt, ook in 2026 verwachten we €59.000 over te houden.
4.0 Onderwijs
Op basis van de jaarrekening is gebleken dat de vergoeding voor beweegonderwijs hoger uitvalt. Vanuit onderwijshuisvesting is het wettelijk verplicht om voor scholen te voorzien in bewegingsonderwijs, als gemeente huren we hiervoor locaties. Ook in 2026 worden deze hogere lasten van € 150.000 verwacht (€90.000 basisonderwijs € 60.000 voortgezet onderwijs).
Het extra geraamde budget van € 75.000 voor overgangskosten naar een andere aanbieder blijkt niet volledig nodig. We verwachten een onderschrijding van € 50.000. Wel worden extra kosten gemaakt als gevolg van de verhoging van de belastingvrije kilometervergoeding van € 0,23 naar € 0,25 per kilometer voor door ouders georganiseerd vervoer. In de verordening leerlingenvervoer is vastgelegd dat wordt aangesloten bij het door de Belastingdienst vastgestelde tarief.
De afgelopen jaren is gebleken dat het beschikbare budget peuterwerk en de lokale educatieve agenda (LEA) niet volledig wordt gebruikt, ook in 2026 verwachten we over te houden. Voor peuterwerk € 65.000 en voor de LEA € 39.000.
Voor leerplicht wordt een overschrijding van € 60.000 verwacht. Dit komt door de inzet van extra formatie bij het Regionaal Bureau Leerplicht Utrecht Noordwest, zoals bestuurlijk is afgesproken in 2024.
5.2 Sportaccomodaties
Voor SRO wordt een overschrijding van € 71.000 verwacht. In de begroting is geen rekening gehouden met indexatie van de exploitatievergoeding. De overschrijding ontstaat doordat voor 2026 een indexatie van 2,2% wordt toegepast op de exploitatievergoeding 2025.
Het onderzoek naar zwembehoefte is afgerond. Hieruit volgt een locatieonderzoek. Bij het behoefteonderzoek is het huidige aanbod en gebruik geanalyseerd, inclusief trends, demografie en input van inwoners, verenigingen en andere betrokkenen. De uitkomst is onder andere dat er nog een locatieonderzoek zal plaatsvinden. Deze twee onderzoeken vormen de basis voor beleidskeuzes over een duurzaam en passend zwemaanbod in Stichtse Vecht. De lasten van de onderzoeken bedragen € 50.000.
5.3 Cultuur en Erfgoed
De afgelopen jaren is gebleken dat het beschikbare budget voor cultuur niet volledig wordt gebruikt, ook in 2026 verwachten we €20.000 over te houden.
5.6 Media
Voor de bibliotheek wordt een overschrijding van € 258.000 verwacht. Deze middelen betreffen de Decentrale uitkering Openbare bibliotheken 2025-2026 ter hoogte van € 195.000 en de Decentralisatie uitkering Informatiepunten Digitale Overheid ter hoogte van € 63.000. Deze doeluitkeringen nemen we middels een begrotingswijziging op voor de inzet en versterking van het bibliothekennetwerk en wettelijke bibliotheekfuncties in Stichtse Vecht.