| Kadernota 2026-2029 (bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| A. Startpositie: Programmabegroting 2025-2028 | -6.487 | -5.978 | -4.025 | -4.025 |
| B. Autonome ontwikkelingen gemeentefonds | ||||
| Septembercirculaire 2024 (RIB 24-10-2024) | 4.350 | 4.389 | 4.196 | 4.148 |
| Decembercirculaire 2024 (RIB 30-01-2025) | 253 | 422 | 585 | 752 |
| B. Totaal effect ontwikkelingen gemeentefonds | 4.602 | 4.812 | 4.781 | 4.901 |
| C. Autonome en onontkoombare ontwikkelingen | ||||
| Raming loonindexering | -1.958 | -1.958 | -1.958 | -1.958 |
| Raming prijsindexering | -1.753 | -1.753 | -1.753 | -1.753 |
| Raming indexeringen Gemeenschappelijke Regelingen | -396 | -396 | -396 | -396 |
| Raming indexeringen subsidies | -262 | -262 | -262 | -262 |
| Opstellen realistische investeringsplanning | PM | PM | PM | PM |
| Diverse kleine mutaties | PM | PM | PM | PM |
| C. Totaal effect Autonome en onontkoombare ontwikkelingen | -4.370 | -4.370 | -4.370 | -4.370 |
| D. Beleidswensen | ||||
| Kadernota 2025 Veiligheid: verharding criminaliteit / jongerenwerk - exploitatie | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Kadernota 2025 Autonome ontwikkelingen: Beheer en onderhoud kunstcollectie / kunst openbare ruimte | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Organisatieontwikkeling, effectevaluatie | -253 | -253 | -253 | -253 |
| Compliance wetgeving | -1.150 | -600 | -600 | -600 |
| Informatiebeheer (incl. beheerder Office 365) | -638 | -238 | -238 | -238 |
| Bedrijfsvoering D&I nieuwe software incl.techn. ondersteuning businessonderdelen | -130 | -80 | -80 | -80 |
| Dienstverlening Mijn omgeving/website | -100 | -75 | -75 | -75 |
| Participatie | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Bedrijfsvoering overig | -45 | -45 | -45 | -45 |
| (Implementatie) Omgevingswet | -889 | -587 | -451 | -451 |
| Netcongestie | -125 | -125 | -125 | -125 |
| Solide organisatie | -102 | -102 | - | - |
| Overige Ruimte | -856 | -391 | -391 | -391 |
| Vorming Stichting t.b.v. wijkteams en toegang (Berenschot, medio april 2025) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| Ontwikkeling voorveld in relatie tot wegvallen IZA-GALA | -150 | |||
| Ontwikkeling samenwerking Utrecht West | -254 | |||
| Overige Samenleven | -914 | -864 | -864 | -864 |
| Bijstandsuitkeringen en BUIG-uitkering | 1.506 | |||
| E. Totaal effect Beleidswensen | -4.250 | -3.510 | -3.272 | -3.272 |
| F. Dekkingsmogelijkheden | ||||
| F1. Uitgaven verlagen | 2.149 | 2.149 | 2.149 | 2.149 |
| Indexering overige bedrijfslasten naar 0% | 1.753 | 1.753 | 1.753 | 1.753 |
| Besparingsopgave Verbonden partijen (geen prijsindexatie 2,8%) | 396 | 396 | 396 | 396 |
| F2. Inkomsten inflatievolgend verhogen | 464 | 464 | 464 | 464 |
| Tariefsverhoging belastingen - inflatievolgend | 464 | 464 | 464 | 464 |
| F3. Inzet algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | 1.947 |
| Mutatie Structureel weerstandsvermogen | 1.947 | |||
| F4. Anticiperen hogere algemene uitkering | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Anticiperen hogere algemene uitkering | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F5. Financieringsmethodiek (wegen) | 1.777 | 1.639 | 1.506 | 1.372 |
| Aanpassing financieringsmethodiek (wegen) | 1.777 | 1.639 | 1.506 | 1.372 |
| F6. Financieel plafond Investeringen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - |
| Financieel plafond Investeringen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - |
| F. Totaal dekkingsmogelijkheden | 6.391 | 6.253 | 6.120 | 6.933 |
| Stand Kadernota 2026 (negatief bedrag = nadeel; positief bedrag = voordeel) | -4.114 | -2.793 | -766 | 167 |
| waarvan incidenteel | -128 | - | - | - |
| Structureel saldo Kadernota 2026-2029 | -4.242 | -2.793 | -766 | 167 |